Decreto Supremo N° 400-2015-EF - Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2016

Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.

OFICIO N° 001-2016-CCI/MPH - Remisión de documentos relacionados a la Actividad I- Meta 28 : Implementación del Sistema de Control Interno.
Acta N° 001-2016/MPH - Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Huaura
Resolución de Alcaldía N° 224-2016/MPH - Actualizar la conformación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huaura , el cuál tendrá a su cargo la implemetación del Sistema de Control Interno de la Entidad, conforme a lo dispuesto en la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huaura.

Actividad 2: Elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de contratación pública

OFICIO N° 002-2016-CCI/MPH - Remisión de documentos relacionados a la Actividad 2 - Meta 28: Implementación del Control Interno.
Informe de Diagnóstico de Control Interno en el proceso de contratación pública.
Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública

Actividad 3: Elaboración del "Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno" en el proceso de contratación pública en función a la herramienta proporcionada por la CGR y guía metodológica.

Plan de Trabajo de control interno.

Actividad 4: Remisión de por lo menos cinco (05)  actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las acciones de seguimiento.

Acta de Sesion Ordinaria N°003 - Comité de Control Interno - MPH.
Acta de Sesion Ordinaria N°004 - Comité de Control Interno - MPH.
Acta de Sesion Ordinaria N°005 - Comité de Control Interno - MPH.
Acta de Sesion Ordinaria N°006 - Comité de Control Interno - MPH.
Acta de Sesion Ordinaria N°007 - Comité de Control Interno - MPH.

Actividad 5: Presentación de las evidencias de difusión de las actividades de control interno al interior de la entidad. 

Evidencias de la difusión de las actividades de control interno.
Acta de Sesion Ordinaria N°008 - Comité de Control Interno - MPH.