| Es un proceso técnico liderado por el titular y funcionarios, con la participación del personal de la Municipalidad Provincial de Huaura. Consiste en establecer e implantar las políticas de control interno, a fin de crear un ambiente de control que garantice un adecuado uso y rendición de cuentas de los recursos del estado. Así como establecer las estrategias para minimizar los riesgos. |
| I. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL | ||||
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| Nº | : | Marco Legal | Descargar | |
| 1. | : | Ley Nº 27785 – “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, publicada el 23.JUL.2002. |  |
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| 2. | : | Ley Nº 28396 – Ley que modifica el Art. 43º de la Ley Nº 27785, publicada el 26.NOV.2004. | |
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| 3. | : | Ley Nº 28422 – Ley que modifica el Art. 22º de la Ley Nº 27785, publicada el 17.DIC.2004. | |
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| 4. | : | Ley Nº 28716 - “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”, publicada el 18.ABR.2006. | |
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| 5. | : | Decreto de Urgencia Nº 067-2009 - “modifica el Art. 10º de la Ley Nº 28716”, publicado el 23.JUN.2009. | |
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| I. NORMATIVIDAD | ||||
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| Nº | : | Resoluciones de Contraloria | Descargar | |
| 1. | : | Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG - “Normas de Control Interno para las Entidades del Estado”, publicada el 03.NOV.2006 | |
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| 2. | : | FE DE ERRATAS de la RC Nº 320-2006-CG, publicada el 16.NOV.2006. | |
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| I. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | : | Resoluciones de Contraloria | Descargar | |
| 1. | : | Resolución de Contraloría Nº 458-2008-CG - “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”, publicada el 30.OCT.2008. | |
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| I. COMPROMISOS DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA | ||||
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| Nº | : | Resoluciones de Contraloria | Descargar | |
| 1. | : | Acta Nº 001-2011-MPH - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno Eficaz | |
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| 2. | : | Acta Nº 001-2015/CI-MPH - Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno | |
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| 3. | : | Acta Nº 002-2015/CI-MPH - Acta de Instalación para la Implementación del Control Interno. | |
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| I. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | : | Resoluciones de Contraloria | Descargar | |
| 1. | : | Resolución de Alcaldía N° 0094-2011-MPH - Conforman Comité de Control Interno | |
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| 2. | : | Resolución de Alcaldía N° 0409-2011-MPH - Modifica la Conformación del Comité de Control Interno | |
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| 3. | : | Resolución de Alcaldía N° 0283-2015-MPH/A - Modifica la Resolución de Alcaldía Nº 013-2014-A/MPH de fecha 10.01.2014 que conforma el Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Huaura | |
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Actividad 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.
Actividad 2: Elaboración del diagnóstico del control interno en el proceso de contratación pública
Actividad 3: Elaboración del "Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno" en el proceso de contratación pública en función a la herramienta proporcionada por la CGR y guía metodológica
| 1. | : | Plan de Trabajo de control interno. |  |
Actividad 4: Remisión de por lo menos cinco (05) actas de sesiones ordinarias del Comité de Control Interno (CCI), como parte de las acciones de seguimiento.
Actividad 5: Presentación de las evidencias de difusión de las actividades de control interno al interior de la entidad.
| 1. | : | Evidencias de la difusión de las actividades de control interno. | |
| 2. | : | Acta de Sesion Ordinaria N°008 - Comité de Control Interno - MPH. | |